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2019年郴州市农作物种子储备和技术推广站部门预算公开

时间:2021-02-22 22:06 来源:网络整理 转载:邛崃资讯网
2019年郴州市农作物种子储备和技术推广站 部门预算 目录 一、部门基本概况 1.职能职责。 2.机构设置。 二、部门预算单位构成 三、2019年度部门预算表 1.部门收支总表 2.部门收入总表 3.部门支出总表 4.财政拨款收支总表 5.一般公共预算支出表 6.一

2019年郴州市农作物种子储备和技术推广站

部门预算

 

目  录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

八、名词解释

 

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

郴州市农作物种子储备和技术推广站主要工作职能职责:负责农作物种子国家储备库的定期维护与管理;承担储备种子的定期检验与更新;承担市级农作物种子储备工作;承担农作物新品种和新技术的引进、研发及推广;承担农作物种子试验、示范基地的日常管理工作。

2.机构设置。

郴州市农作物种子储备和技术推广站为市农业委员会正科级直属事业单位,核定全额拨款事业编制数5人,实际干部职工44人,其中在职职工26人,退休人员18人,部门预算实有人员44人。

下设三个办公室:种子储备办、种子推广办、综合服务办。

(1)种子储备办工作职责:负责市本级救灾备荒种子的储藏保管工作;负责市本级救灾备荒储备种子的定期检验工作;负责救灾备荒储备种子调拨计划的组织实施;协助相关部门做好市本级救灾备荒储备种子的采购招标工作。

(2)种子推广办工作职责:负责本市农作物新品种、新技术的引进、试验、展示、示范、推广工作;负责农作物新品种、新技术引进、展示、示范、推广的技术方案制定、技术措施的落实和总结工作;负责农作物新品种、新技术展示、示范基地的日常管理工作;协助相关部门做好全市农作物主推品种的发布工作。

(3)综合服务办工作职责:负责本单位的行政事务工作;负责本单位财务管理工作;负责单位内部人事管理、资产管理、内勤管理、计划生育和综合治理工作;负责单位内部的考勤、考核工作。

二、部门预算单位构成

郴州市农作物种子储备和技术推广站是郴州市农业委员会的二级机构,作为二级预算单位纳入郴州市农业委员会2019年部门预算编制范围。

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

(1)收入预算。2019年年初预算数551.50万元,其中,经费拨款550.14万元,其他收入1.36万元。收入较去年增加31.88万元,主要原因是经费拨款增加30.44万元,其他收入增加1.36万元。

(2)支出预算。2019年年初预算数551.50万元,其中,社会保障和就业支出16.70万元,卫生健康支出14.31万元,住房保障支出4.75万元,农林水支出515.74万元。支出较去年增加31.80万元,主要原因是基本支出增加28.80万元,项目支出增加3.00万元。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入550.14万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2019年年初预算数为115.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出96.18万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出6.98万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出11.98万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2019年年初预算数为432.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

郴州市农作物种子储备和技术推广站无重点项目安排情况。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a业务工作经费支出114.00万元,其中:

专项工作经费支出10.00万元。主要用于本站事业工作运行经费的支出,确保全站工作正常运转。

农作物新品种试验示范展示推广经费支出44.00万元.主要用于:一是农作物新品种和新技术的引进、研发及推广经费支出;二是农作物种子试验、示范基地的日常管理工作经费支出。

救灾备荒储备种子定期检验更新补贴支出60.00万元.主要用于救灾备荒储备种子的储备补贴支出。

b运行维护费支出321.00万元,其中:

社会保障缴费和住房公积金支出97.00万元。主要用于单位职工应由单位负担的社会保障缴费、住房公积金、原退休人员的工资性补差及其他支出,确保及时缴纳到位,按时发放到位。

23名非在编的在岗人员工资224.00万元,主要用于23名非在编的在岗人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数3.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.20万元(其中:购置费0万元、运行费3.20万元),公务接待费0.60万元。

2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比增减变动及原因:

(一)公务接待费0.60万元,比2018年预算减少了1.50万元,降低了71.43%;接待批次15次,比2018年预算减少20次;接待人数110人,比2018年预算减少240人。原因是加强了公务接待费的管理,严控了接待事宜。

(二)公务用车运行维护费3.20万元,比2018年预算减少了1.00万元,降低了23.811%;公务用车保有量1辆,与2018年持平。原因是加强了公务用车运行费管理,进一步完善公务用车管理制度。

(三)因公出国出境费0.00元,无因公出国出境费用,与2018预算持平。原因是本站无外事交流与培训业务。

2019年“三公”经费预算与2018年预算相比减少2.50万元,降低了39.68%。主要是郴州市农作物种子储备和技术推广站严格按照中央、省和市委市政府要求,进一步规范内部管理,加强内控制度,强化基础工作,厉行节约,继续严控“三公”经费支出,降低事业运行经费。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州市农作物种子储备和技术推广站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年度机关运行经费支出0万元,郴州市农作物种子储备和技术推广站是财政全额补助的事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)60.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额551.50万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额0万元。

(3)重点项目绩效目标情况。

郴州市农作物种子储备和技术推广站无重点项目安排情况。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。郴州市农作物种子储备和技术推广站共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(2)大型设备占用使用情况。郴州市农作物种子储备和技术推广站共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(3)房屋占用使用情况。郴州市农作物种子储备和技术推广站共有办公用房260平方米(办公楼在建,为租用办公用房)

(4)其他固定资产占用使用情况。其他固定资产73.94万元,

其中土地、房屋及构筑物:1.20万元;通用设备:45.05万元;专用设备:24.80万元;文物和陈列品:0元;图书、档案:0元;家具、用具、装具及动植物:2.89万元。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 





















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